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問(wèn)題已解決

該企業(yè)以物易物,確認(rèn)買和賣的分錄分別是什么?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/30 21:51
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杰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
2024 01/30 21:53
84784954
2024 01/30 21:57
剛發(fā)錯(cuò)了
84784954
2024 01/30 21:57
該企業(yè)買和賣的分錄?
杰老師
2024 01/30 22:01
同學(xué),你好。這道題因是交換產(chǎn)品,所以應(yīng)該確認(rèn)收入。
杰老師
2024 01/30 22:02
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
杰老師
2024 01/30 22:03
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
84784954
2024 01/30 22:28
買和賣分開寫下
杰老師
2024 01/30 22:30
同學(xué),你好。這是以物易物,買與賣是一起的,賣的過(guò)程也是買的過(guò)程。
杰老師
2024 01/30 22:31
通俗來(lái)說(shuō)就是買賣合一。
84784954
2024 01/30 23:21
但是這7.28真的需要補(bǔ)稅嗎,銷項(xiàng)的7.28和進(jìn)項(xiàng)的7.28不是抵消了嗎
84784954
2024 01/30 23:33
正常不是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn)或原材料56 ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額7.28 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56 ? ? ? 銷項(xiàng)稅額7.28 借:主營(yíng)成本40 貸:庫(kù)存商品40 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要交增值稅嗎? 但是題目為什么有以此算了城建稅呢,感覺(jué)前后矛盾 ? ? ?
杰老師
2024 01/30 23:43
因?yàn)楣疽婚_始的賬務(wù)處理只確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)7.28萬(wàn)元沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)7.28萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,所以應(yīng)交的增值稅少了7.28萬(wàn)元。
杰老師
2024 01/30 23:45
而一般交了增值稅就要交城建稅,所以這里還有一筆補(bǔ)交城建稅。
84784954
2024 01/30 23:59
我明白了,只要正常處理就會(huì)同時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),就不會(huì)交。這個(gè)只是補(bǔ)了個(gè)稅對(duì)嗎?
杰老師
2024 01/31 00:08
對(duì)的,正常處理不會(huì)交。但是原先的賬務(wù)處理只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),所以要補(bǔ)稅。
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