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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，由于業(yè)主是機(jī)關(guān)單位，開(kāi)出去的發(fā)票收不回來(lái)也不能作廢，發(fā)票是按合同金額100萬(wàn)開(kāi)的，實(shí)際結(jié)算99萬(wàn)，多開(kāi)了發(fā)票一萬(wàn)，這個(gè)可以根據(jù)三方蓋章的竣工結(jié)算金額單作為憑證附件，直接將1萬(wàn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出不，可以稅前扣除吧
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工程的收入根據(jù)結(jié)算單確認(rèn)
可以沖紅部分發(fā)票金額
無(wú)法沖紅的話，直接沖銷(xiāo)收入就行
不需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
因?yàn)楸旧斫Y(jié)算單就是99萬(wàn)元
不存在應(yīng)收賬款的損失
開(kāi)票完全是過(guò)程中的錯(cuò)誤
2024 01/31 16:30
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