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小規(guī)模 個體戶 季度銷售額未滿30萬，怎么結轉銷項稅分錄怎么寫得
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你好，借應交稅費應交增值稅，貸營業(yè)外收入
2024 02/02 07:58
郭老師 
2024 02/02 08:04
是的，需要交所得稅。
郭老師
2024 02/02 08:19
你好，那你能查一下有沒勾選的發(fā)票和已經勾選的發(fā)票之間的差異嗎？
郭老師
2024 02/02 08:34
你好，用利潤分配，未分配利潤調整。
郭老師
2024 02/02 08:34
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費、應交增值稅進項
郭老師
2024 02/02 08:37
的，對的，是這么做的。
郭老師
2024 02/02 08:39
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2024 02/02 08:41
是的，對的，可以這么做的。
84784964 
2024 02/02 08:02
計入營業(yè)外收入 要交所得稅吧
84784964
2024 02/02 08:17
老師，我還想問下 一般納稅人 年底結轉時發(fā)現(xiàn) 賬面上得進項比實際得多了幾千 要怎么調賬（是早幾年前賬得問題 我翻看了這兩年得沒問題）
84784964
2024 02/02 08:30
近2年得賬我查了對得上 如果還要查 就要往第3-6年了 平時雜事比較多，沒時間查 可以怎么調平嗎
84784964
2024 02/02 08:37
借:利潤分配_未分配利潤
貸:應交稅費-進項稅額
84784964
2024 02/02 08:38
好的 謝謝老師
84784964
2024 02/02 08:40
對了 企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則 可以得吧
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