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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，這個(gè)當(dāng)月計(jì)提并繳納公積金的分錄是不是錯(cuò)了？ 個(gè)人部分和單位部分不是都應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付薪酬計(jì)提嗎？然后繳納時(shí)個(gè)人部分再通過(guò)其他應(yīng)收款核算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
老師看了沒(méi)問(wèn)題的
第一個(gè)計(jì)提是單位部分
個(gè)人部分的是含在工資一起計(jì)提的
2024 02/04 09:13
84784989 
2024 02/04 09:45
這個(gè)是月中的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月交，但是工資是月末計(jì)提
要用到其他應(yīng)付款的話，之前貸方應(yīng)該有數(shù)才對(duì)不是嗎？
冉老師 
2024 02/04 09:51
支付社保其他應(yīng)收在借方
發(fā)放工資在貸方
一借一貸余額是零
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
銀行存款
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