00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
東老師請(qǐng)繼續(xù)答疑，接上面的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，我最后說的您清楚嗎
2024 02/04 10:47
84784962 
2024 02/04 10:51
本來進(jìn)項(xiàng)在借方，銷項(xiàng)在貸方，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)一小就沖掉了，那么進(jìn)銷的數(shù)據(jù)就會(huì)變小，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅還不明白
東老師 
2024 02/04 10:53
這個(gè)就是計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄，增值稅不就是等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784962
2024 02/04 10:57
那我這個(gè)月要怎么做賬呢？
東老師
2024 02/04 11:00
您這個(gè)月是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784962
2024 02/04 11:03
不大于，這期銷項(xiàng)52970.79進(jìn)項(xiàng)48920
84784962
2024 02/04 11:04
因?yàn)槭巧藤Q(mào)企業(yè)，所以每個(gè)月會(huì)主動(dòng)交一點(diǎn)稅
東老師
2024 02/04 11:05
哦，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84784962
2024 02/04 11:09
就是那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的1-12月的那個(gè)賬務(wù)下一步嗎？
東老師
2024 02/04 11:12
對(duì)，以后你每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是可以這么做
84784962
2024 02/04 11:13
那就是我要交2萬多的稅嗎？
東老師
2024 02/04 11:14
對(duì)就是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額就是要交的
閱讀 345
描述你的問題，直接向老師提問
303
意見反饋
