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問(wèn)題已解決

合并報(bào)表是將分公司應(yīng)付母公司的該科目余額抵消嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 18:29
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，是分公司應(yīng)付母公司余額和母公司應(yīng)收分公司余額抵消
2024 02/04 18:30
84785003
2024 02/04 18:32
老師，拿一個(gè)來(lái)說(shuō)，我一直抵消的是本年度應(yīng)收分公司的發(fā)生累計(jì)金額，而不是該科目下的余額，是不是做錯(cuò)了啊
謝謝老師
2024 02/04 18:42
您好，您做得不對(duì)，要抵消余額
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