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24年補計20年到21年廠房租金，一定要更正增值稅和企業(yè)所得稅清繳嗎
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您好，這個是需要的，要
2024 02/04 22:00
84785043 
2024 02/04 22:04
更正企業(yè)所得稅清繳，比如20年收入是24萬，要在營業(yè)收入原有的數(shù)字上加24萬嗎，那這樣也和第四季度利潤表不一樣
小鎖老師 
2024 02/04 22:09
對的，這個是需要加上的這個
84785043
2024 02/04 22:10
更正企業(yè)所得稅清繳加上和利潤表本年累計數(shù)也不一致
小鎖老師
2024 02/04 22:14
截個圖看一下吧這個
84785043
2024 02/04 22:17
就是用以前年度調(diào)整損益科目，不是要更正企業(yè)所得稅清繳嗎，那更正企業(yè)所得稅清繳直接在原有的就是和利潤表本年累計數(shù)一樣的基礎(chǔ)上加個數(shù)，那不就和利潤表不一致了嗎，24年補記20年收入
小鎖老師
2024 02/04 22:21
那不影響，因為更正的話，這個本身就會產(chǎn)生以前前年度調(diào)整損益科目的差異，本期會產(chǎn)生，但是不影響
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