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我們上個月是小規(guī)模納稅人 預付了一筆費用500對方?jīng)]有開發(fā)票 這個月我們變成了一般納稅人 付了尾款500 對方給我們開了專票1000 請問我的進項稅是只能用尾款500來抵扣嗎 還是可以全款1000來抵扣
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同學你好，他的開票日期是這個月吧，那可以全額抵扣進項
2024 02/13 19:47
84784995 
2024 02/13 19:48
是的? 開票日期是這個月
王曉曉老師 
2024 02/13 19:48
那就可以全額抵扣了
84784995
2024 02/13 19:53
之前掛的是貸方預付款500那現(xiàn)在分錄該怎么做老師? 借預付賬款? 應交增值稅進項稅額? 貸銀行存款嗎? 因為之前是小規(guī)模預付款是含稅的 那現(xiàn)在是不是預付金額就不平了
王曉曉老師
2024 02/13 19:57
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸:預付賬款 500銀行存款500
84784995
2024 02/13 21:21
好的 明白了 謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/13 21:28
不客氣的，工作順利，麻煩及時評價
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