下個月發(fā)票來了呢？

你好！紅字沖減之前的，然后按實際發(fā)票金額來做

之前的是借:庫存商品 貨:應付賬款-暫估。(應付賬款-暫估已在支付貨款時沖平了呀)發(fā)票來了還如何紅沖之前的呢？

你好！你暫估的和支付的這個也做紅字沖減。 然后重新做

老師能否將暫估的整個分錄教一下？我做的分錄不平。謝謝！

你好！你自己關于暫估，做了哪幾個分錄了

我們一個訂單5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般納稅人) 借 庫存商品30973.45 ? ? ? 應交增值稅(進項)4026.55 ? ? ?庫存商品15000 ? ? ?貸:應付賬-暫估? 15000 ? ? ? ? ? ？？？ 請問老師:？處要如果寫分錄及金額 貸:應付賬-暫估 1.1萬

我們一個訂單5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般納稅人) 借 庫存商品30973.45 應交增值稅(進項)4026.55 庫存商品15000 貸:應付賬-暫估 15000 ？？？ 請問老師:？處要如何寫分錄及金額

你好！你這個貸方是應付賬款-暫估50000了

整個訂單都做暫估？但已收到3.5萬的票了呀？

你好！因為最終的金額不確定