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老師，計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保個人 銀行存款 對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個分錄是對的哈
2024 02/28 21:23
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸:銀行存款
發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款-社保
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計提個人社保時，借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
914
-
老師，計提工資是：借，管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬-工資；
支付工資的時候是借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：應(yīng)交稅費個人所得稅，其他應(yīng)付款-社保，公積金，貸：銀行存款嗎？
166
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計提了公司承擔(dān)的社保并繳納時
借：管理費用—社保
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其它應(yīng)收款-社保
貸：庫存現(xiàn)金
計提本月工資
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
沖減代墊部分
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其它應(yīng)收款-社保
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
下月發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
繳納個人所得稅時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
老師，這個是不先交社保才這樣做，如先發(fā)工資是怎么樣做
242
-
老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費用-工資及獎金
貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)）
應(yīng)付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費用-社保（公司承擔(dān)）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)）
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
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