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老師，年末增值稅三級專欄的結轉，這借貸金額不平，應該怎么做。是前面十幾年之前的會計就沒結轉過增值稅。現(xiàn)在我想把前面年末增值稅三級專欄的結轉，調平了，正常做賬
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待抵扣稅金還沒勾選吧
2024 02/29 09:24
84785035 
2024 02/29 10:05
2024年1月所屬期勾選了。這個月勾了
樸老師 
2024 02/29 10:06
沒勾選的叫待認證抵扣
你減去這個金額是不是就借貸一致了
84785035
2024 02/29 11:03
這是前面會計設置的科目，減去金額也不一致
樸老師
2024 02/29 11:05
差額計入營業(yè)外就可以了
84785035
2024 02/29 11:09
好的，計入營業(yè)外收入是不是要交稅啊
樸老師
2024 02/29 11:12
同學你好
對的
這個繳納所得稅
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