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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，供應(yīng)商開具的專票多于我實(shí)際支付的貨款，如果以實(shí)際支付的入賬又會(huì)和稅務(wù)系統(tǒng)的發(fā)票有差額，請(qǐng)問該如何調(diào)整?
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你好，多開是因?yàn)槭裁茨?？開票前有告知嗎？
2024 03/01 14:58
84785004 
2024 03/01 15:01
對(duì)方是累計(jì)了兩個(gè)月才開的發(fā)票，估計(jì)是忘記的實(shí)際金額所以導(dǎo)致多開
小小霞老師 
2024 03/01 15:08
多開的金額，意思是后面少開點(diǎn)是嗎？
84785004
2024 03/01 15:15
沒有，后面購進(jìn)的貨款是如實(shí)開的，沒少開。
小小霞老師
2024 03/01 15:16
那需要供應(yīng)商做發(fā)票部分紅沖處理的呢
84785004
2024 03/01 15:21
??？還有沒有別的辦法?。?/div>
小小霞老師
2024 03/02 11:07
因?yàn)槟氵@邊后面購進(jìn)貨款是如實(shí)開的呢，或者你可以協(xié)商下次貨款把這次多開的金額減下來，貨款還是按下次實(shí)際金額結(jié)算，只是處理發(fā)票問題，不去紅沖
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老師，貨款已經(jīng)支付了，貨款的專票已經(jīng)收到了，發(fā)票比實(shí)際多開了5元，這樣的話，怎么入賬呢
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老師，問你個(gè)實(shí)操哦，就是我們收到供應(yīng)商開具發(fā)票1000元，但是我們實(shí)際支付只是900元，供應(yīng)商不要求退回也不需要支付差額100，那我們發(fā)票如何入賬呢
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老師，你好，我公司收到專票金額6萬，支付5.7萬，票和實(shí)際支付有差額，這差額如何平賬
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老師您好，我們收到專票金額110，但是我實(shí)際支付100，這差額10元怎么入賬
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