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請問一下，進(jìn)項稅額大于銷項稅額額額接轉(zhuǎn)分錄的做法，謝謝
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你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2024 03/01 16:46
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增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額，有留抵的增值稅額，會計分錄怎么做？
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請問一下老師，進(jìn)項稅額大于銷售稅額，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？例如：進(jìn)項稅額120萬，銷項稅額100萬。
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公司是一般納稅人，進(jìn)項稅額大于銷項稅，增值稅銷項稅額，報稅之后要還要接轉(zhuǎn)嗎？怎么做賬
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老師 請教關(guān)于進(jìn)項稅額加計抵減10%如果當(dāng)期進(jìn)項稅額大于銷項稅額，那未抵扣的加計抵減額就作為留底放在下期抵扣對嗎？加計抵減額相當(dāng)于進(jìn)項稅額使用對吧？
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比如銷項稅額比進(jìn)項稅額多該如何寫分錄呢？銷項額比進(jìn)項稅額少又該怎樣寫呢
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查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達(dá)幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負(fù)載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 19小時前
- 第19題的c選項，和22題的a選項，同樣都是加工定制化產(chǎn)品，為什么一個是流動資產(chǎn)，一個非流動資產(chǎn) 昨天
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