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小規(guī)模納稅人貨物收入3%減按1%繳納增值稅，比如金額是40萬，稅額是4000，應(yīng)該如何記賬？

84785000| 提問時間：2024 03/03 17:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外收入
2024 03/03 17:34
84785000
2024 03/03 17:37
具體金額呢，為啥要有營業(yè)外收入
易 老師
2024 03/03 17:38
3%是全額增值稅，2%為差額營來外收入
84785000
2024 03/03 17:42
可是發(fā)票上收入不含稅收入是40萬??？主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該也是40萬啊
易 老師
2024 03/03 17:48
同學(xué)您好，收入不影響的
84785000
2024 03/03 17:53
什么收入不影響，收入不就是不含稅金額嗎？那為啥還要計(jì)入營業(yè)外收入?。?/div>
84785000
2024 03/03 17:54
不就是把不含稅金額計(jì)入收入，把稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？為啥還要多出來營業(yè)外收入？小規(guī)模納稅人超過30萬要交稅
易 老師
2024 03/03 17:57
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款41.2，貸：主營業(yè)務(wù)收入40，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅1.2借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.8，貸營業(yè)外收入0.8
84785000
2024 03/03 18:34
應(yīng)收賬款不是404000嗎？
易 老師
2024 03/03 18:53
直接開的是1%的票 借：應(yīng)收賬款40.4，貸：主營業(yè)務(wù)收40，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.4
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