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問(wèn)題已解決

老師,公司2023年并沒(méi)有經(jīng)營(yíng),進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候,零申報(bào),報(bào)不過(guò)去,我要是在匯繳主表的管理費(fèi)用填個(gè)0.01,就報(bào)過(guò)去了,這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/05 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,但是你這個(gè)得有發(fā)票做帳務(wù)處理
2024 03/05 17:36
84785017
2024 03/05 17:38
沒(méi)經(jīng)營(yíng),沒(méi)有發(fā)票啊,就是為了申報(bào)過(guò)去匯繳才填的,要是有發(fā)票,我就不問(wèn)您了
郭老師
2024 03/05 17:39
你好,那你做一個(gè)工資計(jì)提一個(gè)工資在今年一月份發(fā)下去。
84785017
2024 03/05 18:05
老師,現(xiàn)在已經(jīng)三月份了
郭老師
2024 03/05 18:12
三月底之前支付出去就沒(méi)有問(wèn)題呀,截止到這個(gè)月底呀
84785017
2024 03/06 11:08
但是,1月報(bào)四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是報(bào)的零申報(bào),現(xiàn)在匯繳有數(shù)據(jù)了,這樣有影響么?
郭老師
2024 03/06 11:09
有影響的需要去修改。
84785017
2024 03/06 11:11
更正四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,做個(gè)20元的辦公費(fèi)?然后再匯算清繳,是嗎?
郭老師
2024 03/06 11:14
你好,不要做辦公費(fèi),辦公費(fèi)得有發(fā)票,做工資。
84785017
2024 03/06 11:17
不能做工資,這公司的人,一直是兼職,一做工資,人家就得交個(gè)稅了,小額零星辦公費(fèi)20元,行吧?是得先更正四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,再報(bào)匯繳么?
郭老師
2024 03/06 11:19
你好,那得個(gè)人銷售給你啊,個(gè)人給你看收據(jù),備注個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額,支出項(xiàng)目才行。
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