問題已解決
去年12月工資計提少了,1月發(fā)的工資多了幾萬,需要怎么做分錄,去年的匯算清繳要怎么調(diào)



要是您去年的匯算清繳還沒做呢,你現(xiàn)在補上,然后匯算清繳就可以扣除了。
2024 03/06 10:25

84784960 

2024 03/06 11:33
直接改憑證嗎

84784960 

2024 03/06 11:33
憑證是做在去年還是今年

玲老師 

2024 03/06 11:37
你好,在今年補一個分錄就行。

84784960 

2024 03/06 15:07
分錄咋寫呢

玲老師 

2024 03/06 15:10
正常計提工資是計入哪一個科目了?

84784960 

2024 03/06 15:38
應付職工薪酬工資

玲老師 

2024 03/06 15:40
借方是哪個科目?我看影不影響損益。

玲老師 

2024 03/06 15:41
影響損益的就是借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬。

84784960 

2024 03/06 20:43
借是主營業(yè)務成本 工資。貸 應付職工薪酬 是小企業(yè)會計準則

玲老師 

2024 03/06 21:17
借未分配利潤,貸應付職工薪酬。
