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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，23年年底計(jì)提了一些費(fèi)用(已付款，未收到票的)，24年1月直接反沖了，當(dāng)時(shí)沒注意，費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)，導(dǎo)致利潤變大了，請(qǐng)問在2月要怎么調(diào)整
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你好，那看一下咱紅沖的對(duì)不對(duì)？要是紅沖錯(cuò)了再把這筆費(fèi)用再記上。
2024 03/06 11:14
玲老師 
2024 03/06 11:14
咱們只是費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的，只是沒有回來發(fā)票是不需要紅沖的。
84785016 
2024 03/06 11:17
是真實(shí)業(yè)務(wù)，年底的時(shí)候清理應(yīng)付賬款，就計(jì)提了費(fèi)用。
玲老師
2024 03/06 11:18
看一下你沖減這個(gè)費(fèi)用有沒有沖減錯(cuò)？
84785016
2024 03/06 11:18
然后1月沒管是否來票。就反沖了。這樣做是不是錯(cuò)了，那在2月調(diào)整是可行的嗎，不用去改1月的
玲老師
2024 03/06 11:20
這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的只是沒有發(fā)票那咱紅沖是錯(cuò)誤的你就再把分錄補(bǔ)上
這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的，只是沒有發(fā)票，那咱紅沖是錯(cuò)誤的，你就再把分錄補(bǔ)上就行了。
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