因為兼職人員是外面公司的用的軟件做賬，公司現(xiàn)在也沒軟件，導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)也查不到，現(xiàn)在想把這筆賬還了，公司說做成借款出去，但是這樣人家那個人也不愿意，怕對個人有影響，因為這邊賬后面就要做成壞賬。

那就是還是做成其他應(yīng)付款對吧。

剛好我們賬上也還掛的有其他應(yīng)付款，這邊就先走其他應(yīng)付款，后面有空再去調(diào)賬，如果一兩年了還能調(diào)賬的嗎？

好的老師，就是調(diào)賬一兩年的賬都可以調(diào)的是吧。

好的，謝謝老師。

你好，當(dāng)時做的分錄是什么了

你好，先做以下分錄，然后找之前找到實際是什么原因再調(diào)整以前的吧 借：其他應(yīng)付款-個人 貸：銀行存款

明白，或者找下確認(rèn)的收入里面是不是走正好這個金額，或者去翻以前的紙質(zhì)憑證，要不是不能調(diào)整的

你好，可以的，先做其他應(yīng)付款更好點

你好，以前的了可以調(diào)整的，先要找到原因

不客氣，祝工作順利