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老師,商貿(mào)公司外購(gòu)的商品用于職工福利,借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),借,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照這樣做賬,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要視同銷售,做納稅調(diào)增呀

84784974| 提問時(shí)間:2024 03/06 21:52
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 是的同學(xué),是做視同銷售,不用納稅調(diào)增。 因?yàn)檎{(diào)增收入的同時(shí),也會(huì)調(diào)增成本,收入和成本剛好是一樣的,就是你們的賣價(jià)
2024 03/06 21:53
84784974
2024 03/06 21:56
但是發(fā)放福利的時(shí)候是按照購(gòu)進(jìn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品呀
84784974
2024 03/06 21:57
我看說企業(yè)所得稅上要按照視同銷售處理,但是外購(gòu)商品用于職工福利會(huì)計(jì)上不是不用視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就好了,所有有點(diǎn)萌
CPA文文老師
2024 03/07 09:49
會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入, 這個(gè)視同銷售,是企業(yè)所得稅的規(guī)定和會(huì)計(jì)處理是無關(guān)的呢,因?yàn)槟銋R算清繳繳納也是企業(yè)所得稅了
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