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問題已解決
老師，您好！收到供應商發(fā)票，但是對方 現(xiàn)在不做了，貨不會發(fā)了，款已付。應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，轉他應收款，提壞賬準備，正常核銷。
2024 03/07 15:51
84785011 
2024 03/07 15:54
提壞賬準備，這個是掛的應付賬款。
易 老師 
2024 03/07 15:58
同學您好，借： 其他應收款，貸：應付賬款，借：壞賬準備，貸其他應收款，
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