00:10:00
問題已解決
老師好，請教下您，我單位在2月份審計2023年賬時候，發(fā)現(xiàn)一穩(wěn)崗返還業(yè)務我做在了營業(yè)外支出，審計部門說需要計入生產(chǎn)成本，因為2023年的帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢，現(xiàn)在我需要怎么處理呢？影響申報年度匯算清繳嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，文稿返還，他讓你做生產(chǎn)成本里面。
2024 03/11 15:51
84784986 
2024 03/11 15:53
是的，是疫情時候政府給的補助，指定讓做到營業(yè)外收入與營業(yè)外支出，用于社保培訓類，審計部門指出讓做到主營業(yè)務成本里面（我單位人工就是成本），現(xiàn)在2023年賬也結(jié)轉(zhuǎn)完畢，這種情況我怎么處理呢？如果不處理影響申報年度匯算清繳嗎
郭老師 
2024 03/11 15:54
你好，那你怎么上面寫的是生產(chǎn)成本正常的，是營業(yè)外支出政府補助。
郭老師
2024 03/11 15:54
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2024 03/11 15:59
老師，這個調(diào)整我得做到2024年對嗎？與2023年匯算清繳有關(guān)聯(lián)嗎
郭老師
2024 03/11 15:59
對的，是的，不影響的
84784986
2024 03/11 16:22
還想請教下老師，我這邊原來老會計，2012年部分固定資產(chǎn)未折舊（當時是政府會計準則記賬），現(xiàn)在審計也查出了，需要補提折舊。這種情況我做到2024年以前年度損益里面，不影響申報2023年匯算清繳對嗎
郭老師
2024 03/11 16:24
五年以內(nèi)的影響匯算清繳，你這個超過五年了。
閱讀 158
描述你的問題，直接向老師提問
390
意見反饋
