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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月份暫估了一部分成本入賬，所得稅匯算清繳前發(fā)票也來(lái)不了，匯算清繳這筆暫估需要納稅調(diào)整嗎
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是的，對(duì)的，需要納稅調(diào)整。
2024 03/12 14:57
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假如今年匯算清繳前收到的發(fā)票金額比去年暫估的金額多，在今年收到發(fā)票除了紅沖去年的暫估，按發(fā)票重新做一筆外，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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匯算清繳前，取得暫估成本的發(fā)票，怎么入賬了？
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去年暫估的成本入賬后 今年5月前已收到暫估入賬的發(fā)票 在所得稅匯算清繳 的時(shí)候 賬務(wù)上面怎么調(diào)整處理？
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老師，如果暫估的成本來(lái)不了發(fā)票，匯算清繳調(diào)增交稅了，賬上還需要把暫估的沖了嗎
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我有個(gè)問(wèn)題 就是去年暫估的成本發(fā)票，匯算清繳前票到不了了，這個(gè)怎么處理啊
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)題答案選B？對(duì)外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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