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問題已解決

初級農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣率為9%,深加工的抵扣率為10%,這題的答案里,為何是13%呢?

84784950| 提問時間:2024 03/12 22:13
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,答案發(fā)一下,方便對答案進(jìn)行解析。
2024 03/12 22:17
84784950
2024 03/13 12:24
當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1%2b扣除率)=200×60%×13%÷(1%2b13%)=13.81萬元。
大侯老師
2024 03/13 14:59
同學(xué)你好,這道題目的稅率是錯的。應(yīng)該是9%或者10%,13%的稅率已經(jīng)調(diào)整到9%了。 除非購入的農(nóng)產(chǎn)品獲取的是13%稅率的增值稅專用發(fā)票,才有可能用到13%的稅率。題目中沒有明確獲取13%的增值稅專用發(fā)票,用13%是錯誤的
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