是去年一年的！今年才上交發(fā)票

是去年一年的！現(xiàn)在才拿來報(bào)銷

我做賬是該計(jì)入那一年！

你好，那個(gè)應(yīng)該計(jì)入上年的費(fèi)用

走利潤(rùn)未分配嗎

是的，在今年做賬就是計(jì)入利潤(rùn)未分配

分錄應(yīng)該怎么做？

借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：銀行存款

那票怎么做？我現(xiàn)在收到票借管理費(fèi)用貸什么呢？因?yàn)楸緛硪J銀行存款的！但是利潤(rùn)未分配哪里也要貸記銀行存款！這樣銀行存款不是記兩次了！

你當(dāng)年付款沒有呢？

是一月份拿合同發(fā)票來報(bào)賬然后付款的

1月付款就是那樣做的分錄，為啥要計(jì)入管理費(fèi)用？

之前沒有做費(fèi)用

跨年了，不能直接做費(fèi)用了，直接使用利潤(rùn)分配替代管理費(fèi)用