00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模旅行社差額計(jì)稅，增值稅報(bào)表主表怎么填寫？ 全額收入35萬(wàn)，成本30萬(wàn)，主表是填在1蘭35萬(wàn)，還是10欄5萬(wàn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果是普通發(fā)票的第十欄填寫5萬(wàn)。
2024 03/14 14:45
84784984 
2024 03/14 14:55
如果超額30萬(wàn)，全額收入40萬(wàn)，其中普票10萬(wàn)（差額成本2萬(wàn)），專票30，附表1怎么填
84784984
2024 03/14 14:57
還有減免表
郭老師 
2024 03/14 14:57
第二行填寫30
第三行，8萬(wàn)
84784984
2024 03/14 15:01
老師，沒(méi)看懂什么意思
郭老師
2024 03/14 15:02
哦，主表的第二行填寫30，這里沒(méi)看懂啊，專票的有什么看不懂的說(shuō)一下。
郭老師
2024 03/14 15:03
表一。第二和第三列填寫2萬(wàn)，第五列填寫40
面明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫38萬(wàn)乘以2%。
84784984
2024 03/14 16:23
好的，那做賬的時(shí)候按全部?jī)r(jià)款申報(bào)利潤(rùn)表了，收入40萬(wàn)，成本30萬(wàn)，怎么更正憑證，借 主營(yíng)30 貸應(yīng)收賬款30嗎？這樣成本就多了
郭老師
2024 03/14 16:33
借銀行40
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40萬(wàn)/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
貸銀行存款30
閱讀 311
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
118
意見(jiàn)反饋
