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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師好，進(jìn)項(xiàng)那邊還有余額
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他只有進(jìn)項(xiàng)有余額嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)做著一個(gè)
然后這樣你的轉(zhuǎn)出未交增值稅就是負(fù)數(shù)。
2024 03/14 17:27
84785037 
2024 03/14 20:37
郭老師，比如應(yīng)交稅金之前就只有這幾筆，現(xiàn)在10月報(bào)完稅有留底140，抵扣拖欠的未交稅金70，和滯納金20，剩50我要怎么做這些賬
郭老師 
2024 03/14 20:40
不對(duì)，你這個(gè)分路無(wú)平。
郭老師
2024 03/14 20:40
不對(duì)，你這個(gè)分路不平，你把金額寫(xiě)清楚了。
84785037
2024 03/14 21:23
沒(méi)有做其他的分錄，郭老師后面分錄要怎么做才對(duì)
郭老師
2024 03/14 21:32
借銷(xiāo)項(xiàng)100
貸進(jìn)項(xiàng)30
轉(zhuǎn)出未交增值稅70
借銷(xiāo)項(xiàng)50
轉(zhuǎn)出未交增值稅150
貸進(jìn)項(xiàng)200
這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅余額80
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金20
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20
留底60
84785037
2024 03/15 00:08
郭老師，如果每月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，我這邊還掛著未交稅金，要用留底沖，有其他的做法嗎
郭老師
2024 03/15 06:21
沒(méi)有
留底必須做帳的
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