匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了，匯繳直之前利潤總額是負(fù)數(shù)，匯繳后應(yīng)納稅所得額是正數(shù)要交稅，而我利潤表就沒填所得稅費(fèi)用

你好，這種情況不需要修改財(cái)報(bào)！ 直接做分錄記到24年： 借：以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/利潤分配-未分利潤（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行

老師，也就是說我沒做錯(cuò)是嗎？

你好，是的，沒做錯(cuò)，不需要修改。