同學好，簡單起見，我建議當月付款，沒有收到發(fā)票的費用類那些，你就直接做分錄，借：預付帳款-其他預付款，貸：銀行。供應商的預付就做分錄，借：預付帳款-供應商預付款，貸：銀行。等收到發(fā)票之后再做費用或者存貨科目，沖銷預付帳款科目

也就是說只要是沒有收到發(fā)票的！我都統(tǒng)一的錄入到預付賬款這個科目…等收到發(fā)票時再沖！

同學你好，你的理解四對的

還有個問題想請教下！公司是做政府系統(tǒng)集成工程的！也單獨銷售設備！主要是做工程！會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程！但是我們會不定時的開票給對方客戶！但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額！會只開部分！基本上都是這種情況！那這個我應該怎么做會計分錄呢？怎么結轉(zhuǎn)成本呢？謝謝！另外！領導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符！我怎么才能相符啊！開票當月我可能只開了10萬！工程合同總價為50萬！但是他這個工程的材料可能都領完了！我月底怎么去做賬務處理！才能和倉庫一樣呢？

同學好，你把這個問題重新發(fā)起提問哈，會有擅長的老師幫你解答的。