問(wèn)題已解決
老師,2023年的車票能做到2024年稅前扣除嗎?



你好,這個(gè)不能在2024年稅前扣除
2024 03/19 16:14

東老師 

2024 03/19 16:14
但是這個(gè)金額很小,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用

84784991 

2024 03/19 16:22
老師這種發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅怎么算

東老師 

2024 03/19 16:22
這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,104/1.09*0.09

84784991 

2024 03/19 16:23
當(dāng)期的費(fèi)用已經(jīng)過(guò)期了啊,這是去年十月的了,今年沒(méi)法用了吧?

東老師 

2024 03/19 16:23
因?yàn)榻痤~很小,直接做到今年就可以

84784991 

2024 03/19 16:25
賬做到今年等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增對(duì)嗎?

東老師 

2024 03/19 16:26
對(duì),嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是這么做的

84784991 

2024 03/19 16:27
這么計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么申報(bào)增值稅呢?在哪個(gè)表里填寫

東老師 

2024 03/19 16:30
這個(gè)就是在附表二里面手動(dòng)填寫的
