那是2月之前做費用，還是1月一起計提12和1月的費用呢？

那是2月直接做費用，還是1月一起計提12和1月的費用呢？

你好，做利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調節(jié)。

匯算清繳不是只有年度才能匯算嗎？那這個要怎么調節(jié)呢？

要到2024年年度時候匯算清繳？

職工薪酬明細表稅收金額里面填寫就可以的。

意思是社保只能作為當期當月的的，或者當年的，2023年的不能直接在賬面處理？

你好，可以掛在上面呀。你只要匯算清繳之前支付出去就行。

還是說做費用照樣做，但是匯算清繳時候屬于2023年的社保要單獨調整出來，不能所得稅前扣除，是這個意思嗎？

你之前2023年之后計提了沒有。

補繳的2023年的社保部分，并沒有計提在2023年里。

你好，在2024年的時候做利潤分配，未分配利潤，然后做2023年匯算清繳納稅調減可以抵扣的。

2023年匯算清繳也沒填呢？是重新申報，還是怎么處理？

你好，你能更正最好還是更正申報。

是在職工薪酬基本社會保障性繳款里填調整嗎？賬載金額填什么科目余額呢？由于之前年度未計提，都是直接做費用。

是的，實際金額稅收金額是加上了你補交的這一部分的。之前的是你賬上做的。

是的，由于業(yè)務不熟悉，所以做錯了

賬載金額應該是應付職工薪酬社會保險累計金額，可是我都沒有計提過。

以及職工薪酬工資部分賬載金額也是錯的，因為扣除了個人社保部分。也就是實際應付職工薪酬工資都扣除了個人社保的錢

賬單金額是你1~12月份計提的 稅收金額。實際金額是賬上計提的，加上今年補的。

那沒有計提，那就寫0嗎？然后在實際發(fā)生和稅收金額里調整嗎？

是的，對的，是這么做的。