問(wèn)題已解決
你好,請(qǐng)問(wèn)我在2023年12月暫估了一筆費(fèi)用,我在2024年取的的發(fā)票在2024年我應(yīng)該怎么入賬呢



你好,把暫估沖了就可以的哈
2024 01/27 14:06

gongqiyan 

2024 01/27 14:08
因?yàn)闀汗赖牟皇呛軠?zhǔn)確,發(fā)票到的也不是很及時(shí),比如暫估了100萬(wàn) 這個(gè)月只收到了50萬(wàn),那這個(gè)月50萬(wàn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?

王璐璐老師 

2024 01/27 14:10
收到50萬(wàn)的發(fā)票就沖50萬(wàn)的暫估哈

王璐璐老師 

2024 01/27 14:10
你原先暫估收入怎么做的呀

gongqiyan 

2024 01/27 14:11
暫估的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-暫估
貸:其他已付款-暫估

王璐璐老師 

2024 01/27 14:13
借,其他應(yīng)付款50。貸,管理費(fèi)用 50。反過(guò)來(lái)沖50萬(wàn)就可以的

gongqiyan 

2024 01/27 14:14
然后就按照實(shí)際的發(fā)票金額品名入賬是嗎?

王璐璐老師 

2024 01/27 14:18
借,其他應(yīng)付款100貸,管理費(fèi)用 100,再重新做發(fā)票金額,要不就是沖50萬(wàn),不重新做發(fā)票金額,2種都可以的

gongqiyan 

2024 01/27 14:35
老師您的意思是說(shuō)沖50萬(wàn)的話(huà),就不用做重新的科目嗎?就拿這50萬(wàn)的發(fā)票來(lái)紅沖?

gongqiyan 

2024 01/27 14:35
紅沖了50萬(wàn)不重新做發(fā)票金額的話(huà)不是這種發(fā)票相當(dāng)于沒(méi)入賬?

王璐璐老師 

2024 01/27 15:03
你之前做了100,現(xiàn)在沖了50,就是相當(dāng)于做了50萬(wàn)的呀

gongqiyan 

2024 01/27 15:29
那收到另外50萬(wàn)票呢?收到的這50萬(wàn)票就付在之前的憑證上嗎?

王璐璐老師 

2024 01/27 15:30
你好,可以放在沖暫估的憑證后面的

gongqiyan 

2024 01/27 15:31
但是之前的肯定都裝訂了,怎么處理比較合理呢?那紅沖了50萬(wàn),那如果下個(gè)月再收到這50萬(wàn)票呢?

王璐璐老師 

2024 01/27 15:35
下個(gè)月有做這個(gè)沖暫估的分錄,發(fā)票放后面就可以的
