去年做的是，借 管理費用10000貸? 其他應(yīng)付款10000現(xiàn)在這個10000分發(fā)票回來了該怎么做賬

我去年的已經(jīng)裝訂了沒法附在后面了

借期單，預(yù)付款，貸，利潤分配、未分配利潤。借，利潤分配、未分配利潤，貸，其他應(yīng)付款。

借期單預(yù)付款啥意思？

借其他應(yīng)付款 貸，利潤分配、未分配利潤 借，利潤分配、未分配利潤， 貸，其他應(yīng)付款

這兩個一借一貸不就平了？

對呀，就是做平了他

那這個會影響到了以前的報表嗎

這個不影響的，發(fā)票和暫估的是一樣，不影響不影響。

就什么都不影響是吧？

是的對的是的對的是的對的。