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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年通過(guò)本年利潤(rùn)調(diào)了賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)不對(duì)，是不是到年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后就可以對(duì)上。
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說(shuō)一下您具體調(diào)整了什么，怎么操作的，咱判斷一下對(duì)不對(duì)？
2024 03/21 13:56
84785026 
2024 03/21 14:02
這次稅務(wù)局上門，老板說(shuō)把22-23年的城鎮(zhèn)土地使用稅交了，以前也一直沒有計(jì)提，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅
玲老師 
2024 03/21 14:04
那這個(gè)分錄是對(duì)的，后面再做一筆交款的就行。
然后你看是不是差了未分配利潤(rùn)就是這個(gè)金額，那要考慮進(jìn)去相等就行。
84785026
2024 03/22 11:52
老師，那就年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就勾稽關(guān)系正確了
玲老師
2024 03/22 11:54
是的，是這樣情況對(duì)的。
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