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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來(lái)了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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預(yù)提費(fèi)用，如果有發(fā)票，可以在17年匯算清繳時(shí)列支，如果沒有發(fā)票，不能列支，需要調(diào)增費(fèi)用處理
2018 04/08 09:16
84785028 
2018 04/08 09:23
那18年的匯算清繳這部分已調(diào)增的怎么處理呢
江老師 
2018 04/08 11:01
與18年匯算清繳沒有關(guān)系，因?yàn)檫@個(gè)本身就是調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，不調(diào)賬的事宜。調(diào)增，就是多交企業(yè)所得稅就行了。只是一個(gè)算企業(yè)所得稅的一個(gè)計(jì)算過(guò)程
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