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我本季度有100萬利潤，做分錄：借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅，5萬，可是我生成報表，凈利潤100－5萬=95萬，這個怎么做
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你好，對的是的，就是凈利潤是95萬，你交所得稅是根據(jù)利潤總額。
2024 03/21 16:49
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬，那我本身這一年要交100萬的所得稅，那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬？還是100-5=95萬？
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問一下小規(guī)模企業(yè)，物業(yè)公司取得物業(yè)費100萬分錄怎么做？借銀存100萬貸主收95萬貸應(yīng)交稅費應(yīng)增5萬對嗎，它的稅率是5%還是3%？發(fā)生費用的時候，還有增值稅項目嗎？是不是沒有了？
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老師好，業(yè)務(wù)招待費10萬，全年銷售收入1000萬，稅法只允許稅前扣除5萬存在稅快差異，補計提企業(yè)所得稅
借：所得稅費用 5萬
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 5萬，嗎？
我不太理解所得稅費用不是要在年利潤總額*25%的基礎(chǔ)上算出來的嗎？為什么稅前允許扣除的5萬不×稅率后按1.25萬補計提所得稅?。? 221
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交匯算清繳，
借所得稅費用100
貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅100
借應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅100
貸銀行存款100
這樣行嗎？
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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
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查看更多- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當于說多領(lǐng)了40萬的材料，實際結(jié)余應(yīng)該是負數(shù)40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時候有結(jié)余11萬多，12月份的時候結(jié)余60萬多點?，F(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬多 22小時前
- 此題的E選項還是沒有明白， 昨天
- 稅二應(yīng)試指南P132頁第7題A選項，答案說按銷售行為的交易發(fā)生地在法國，所以不屬于非居企業(yè)，不知道如何判斷交易發(fā)生地，向中國境內(nèi)銷售，在中國境內(nèi)完成了銷售，交易發(fā)生地不在中國嗎 昨天
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