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老師，上期增值稅有留底，本期應(yīng)交增值稅=銷項-進項-上期留底
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是的，是這樣計算正確的對的。
2024 03/22 14:08
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老師，本期留底稅額＝增值稅申報表上的上期留底稅額-本期應(yīng)交稅額嗎？
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上期有留底稅額：100
本期銷項稅額：67453.58
本期進項稅額：56261.74
應(yīng)納增值稅＝銷-進＋上期留底稅額嗎？
是這樣計算的嗎？
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本期增值稅銷項12萬，進項37萬，有上期留底5萬。本期的增值稅分錄怎么做？
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老師，如果 當期應(yīng)交增值稅=銷項—進項—上期留底，得數(shù)是負數(shù)，表示本期留底的增值稅(也就是下期能夠抵扣的) 比如 6月計算這個公式的得數(shù)為-6，算7月應(yīng)交增值稅時應(yīng)該是 銷項—進項—上期里留底(這時應(yīng)該減去6)對嗎？也就是，當期應(yīng)交增值稅=銷項數(shù)額—進項數(shù)額—6 (二不應(yīng)該是加上6)對嗎？
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老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候，如果有上期留底，怎么做賬，像圖片上面
借：應(yīng)交增值稅-銷項123500
貸：應(yīng)交稅費-進項104133.04
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96
這樣做對嗎？
上期留底是不是直接并入進項稅額里面呢？
加上上期留底，最終還需交稅，是這樣寫分錄嗎
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