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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應付賬款，忘記入進項了，等于把進項多入賬成本了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，沒有調(diào)增這部分費用，現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師，這個月進項怎么寫分錄啊老師
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你好，這個怎么做分錄，嚴格來講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借：應交稅費-進項稅額 貸：成本費用。 金額小的話，就別做去年調(diào)增了。
2024 03/22 17:12
84785027 
2024 03/22 17:13
但是，金額有點大，2萬多可以嗎？直接沖減今年的成本？
張樂老師 
2024 03/22 17:18
2萬多大不大，看公司業(yè)務規(guī)模的比重吧，比例小就是小。
84785027
2024 03/22 17:22
這個怎么評估啊老師，您給個參考意見，我已經(jīng)更正申報一次了，不想再更正申報了，就直接沖減3月份的成本可以吧
張樂老師
2024 03/22 17:41
比如公司成本一共有1億元，那2萬就比較小。
84785027
2024 03/22 17:43
那成本200多萬呢老師?？梢詥?/div>
張樂老師
2024 03/22 17:44
個人感覺是可以的，占比1%很低了。
84785027
2024 03/22 17:47
謝謝您了，碼我就直接沖減成本，其他老師都要求我調(diào)增這部分，我不想調(diào)了，這個發(fā)票附在哪個憑證后面呢老師，我直接寫借：進項 貸：未分配利潤科目嗎，
84785027
2024 03/22 17:47
摘要怎么寫呢
張樂老師
2024 03/22 17:58
可以就寫：收到專用發(fā)票。
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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應付賬款，沒有把進項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進項的費用
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17年發(fā)票進項轉(zhuǎn)出，2017年匯算清繳調(diào)增，現(xiàn)在補繳稅款如何做分錄
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@郭老師 之前會計正常的抵扣了進項稅，但是沒有入賬。現(xiàn)在對方給我們開了銷項負數(shù)發(fā)票，申報時，做了進項轉(zhuǎn)出。這月的分錄怎么做呢？
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現(xiàn)在有的是拿報銷單入賬，沒有發(fā)票，現(xiàn)在企業(yè)所得稅納稅調(diào)增的話，需要做憑證把那調(diào)增的部分反映出來嗎
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之前是借費用 進項 貸銀行，已經(jīng)認證了，現(xiàn)在對方全票沖紅了，現(xiàn)在怎么做分錄
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