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問題已解決

老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進(jìn)項(xiàng)了,等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師

84785027| 提問時(shí)間:2024 03/22 17:10
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,這個(gè)怎么做分錄,嚴(yán)格來講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。 金額小的話,就別做去年調(diào)增了。
2024 03/22 17:12
84785027
2024 03/22 17:13
但是,金額有點(diǎn)大,2萬多可以嗎?直接沖減今年的成本?
張樂老師
2024 03/22 17:18
2萬多大不大,看公司業(yè)務(wù)規(guī)模的比重吧,比例小就是小。
84785027
2024 03/22 17:22
這個(gè)怎么評(píng)估啊老師,您給個(gè)參考意見,我已經(jīng)更正申報(bào)一次了,不想再更正申報(bào)了,就直接沖減3月份的成本可以吧
張樂老師
2024 03/22 17:41
比如公司成本一共有1億元,那2萬就比較小。
84785027
2024 03/22 17:43
那成本200多萬呢老師??梢詥?/div>
張樂老師
2024 03/22 17:44
個(gè)人感覺是可以的,占比1%很低了。
84785027
2024 03/22 17:47
謝謝您了,碼我就直接沖減成本,其他老師都要求我調(diào)增這部分,我不想調(diào)了,這個(gè)發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呢老師,我直接寫借:進(jìn)項(xiàng) 貸:未分配利潤(rùn)科目嗎,
84785027
2024 03/22 17:47
摘要怎么寫呢
張樂老師
2024 03/22 17:58
可以就寫:收到專用發(fā)票。
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