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您好，2023年暫估了一筆業(yè)務招待費用150萬，但是匯算清繳前只取得了140萬的發(fā)票，稅率25%的情況下，請問需要納稅調(diào)增多少？1.是10的40%，2.還是調(diào)增10萬的40%?再調(diào)增一個10萬？
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你好，同學
納稅調(diào)整10萬費用的
2024 03/26 10:41
84785020 
2024 03/26 10:50
原先那個10萬也沒有繳納企業(yè)所得稅
84785020
2024 03/26 10:50
這筆費用還是業(yè)務招待費的情況下
冉老師 
2024 03/26 10:59
可以按照140萬填寫，計算限額扣除
84785020
2024 03/26 11:16
但是之前多計提的10萬就沒有交企業(yè)所得稅，所以是不是10萬得先交企業(yè)所得稅，然后再調(diào)調(diào)增40%？
冉老師
2024 03/26 11:20
是的，你說的很對的
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