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問(wèn)題已解決
2023年有以前年度損益科目，做匯算清繳需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？填寫(xiě)在哪里呢？
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你好，具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
2024 03/26 11:26
84784983 
2024 03/26 11:27
2021年和2022年有十幾萬(wàn)的成本發(fā)票未入賬，我入賬在2023年了
郭老師 
2024 03/26 11:28
你好，那你匯算清繳之前怎么做的？
84784983
2024 03/26 11:29
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-某商家
郭老師
2024 03/26 11:31
你好，匯算請(qǐng)教怎么做的？就是納稅調(diào)增調(diào)減了沒(méi)有？
84784983
2024 03/26 11:31
我是問(wèn)您怎么做的呀？
郭老師
2024 03/26 11:33
同學(xué)，我需要知道你在2023年做2022年的匯算清繳的時(shí)候怎么做的。如果沒(méi)有做的話，在今年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
郭老師
2024 03/26 11:33
你在2023年已經(jīng)做了，2022年已經(jīng)納稅調(diào)減了，你在2023年就不用調(diào)整了。
84784983
2024 03/26 11:35
沒(méi)聽(tīng)懂您說(shuō)的意思，難道還要退稅嗎？
郭老師
2024 03/26 11:37
之前如果預(yù)繳了稅款，沒(méi)有調(diào)增的業(yè)務(wù)，需要退稅。
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