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    問題已解決 
    老師，外購電飯煲用于職工福利的0.65萬元的進項稅額不轉(zhuǎn)出嗎
      
     
     84785004|
              提問時間：2024 03/29 14:23
     
     
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    家權(quán)老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱：稅務(wù)師
      
     
    你好，那個按規(guī)定不能抵扣的哈
      
    2024 03/29 14:24
       
     
    84785004 
     
    2024 03/29 14:26
     
    不能抵扣，不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出+0.65
     
     
    家權(quán)老師 
     
    2024 03/29 14:27
     
    是的。那個需要做進項轉(zhuǎn)出，
     
     
    84785004 
     
    2024 03/29 14:29
     
    但是我看這個題目算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅的時候0.65元沒有加上
     
     
    家權(quán)老師 
     
    2024 03/29 14:29
     
    沒加上就是轉(zhuǎn)出了，不計算在進項稅就是
     
     
    84785004 
     
    2024 03/29 14:34
     
    有點懵，我一直以為應(yīng)納稅額=銷項-可抵扣的進項+進項轉(zhuǎn)出
     
     
    家權(quán)老師 
     
    2024 03/29 14:38
     
    意思是可以計算的時候不考慮那個轉(zhuǎn)出，實務(wù)中申報才需要考慮
     
     
    84785004 
     
    2024 03/29 14:40
     
    好的，老師
     
     
    家權(quán)老師 
     
    2024 03/29 14:41
     
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