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問題已解決

抖音是T+5天到賬,我這個月初前幾天收到的款是上個月的應收,這個月月底的幾天應收款又在下個月,我要怎么做賬

84784997| 提問時間:2024 03/29 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時沒有收到錢的時候,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入,應交稅費做的這個嗎?如果是的話,借銀行 銷售費用、服務費, 貸其他貨幣資金。
2024 03/29 14:55
84784997
2024 03/29 15:05
是借:應收賬款-抖音,貸主營業(yè)務收入
郭老師
2024 03/29 15:07
那你第二個分錄修改一下,借銀行存款,銷售費用,服務費,貸應收賬款。
84784997
2024 03/29 15:20
好的,謝謝! 那請問我們本月有收到抖音的上月的返傭,但抖音是隔月才能看到這筆返傭并確認好才到賬的,我這筆直接計入本月的收入可以嗎
郭老師
2024 03/29 15:21
可以的,可以這么做的。
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