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費用發(fā)生了，沒有發(fā)票，做費用的暫估，借管理費用-暫估，貸銀行存款。成本發(fā)生了，沒有發(fā)票，做應(yīng)付帳款的暫估，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估，對嗎
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您好，是的，發(fā)票來了以后把上面分錄沖回，再按發(fā)票做正確的分錄就可以了，
借管理費用-暫估（這里用具體業(yè)務(wù)科目），貸銀行存款
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的
2024 03/29 17:56
84785013 
2024 03/29 18:57
這個暫估，可以做到應(yīng)付賬款下的二級科目，也可以做到費用或成本下的二級科目，對嗎
廖君老師 
2024 03/29 19:00
您好，是的，可以的哦
84785013
2024 03/29 19:06
暫估下要設(shè)三級明細吧，因為實務(wù)中到票才紅沖，時間久了
廖君老師
2024 03/29 19:07
您好，不不，您是說把供應(yīng)商的名稱寫在科目里呀，不合適的，我們把往來科目設(shè)輔助核算 就好了
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