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老師，請問下發(fā)現(xiàn)2021年管理費用-差旅費補貼少記了，現(xiàn)在用利潤分配做調(diào)整分錄（需要同時匯算清繳調(diào)增嗎）
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同學(xué)您好，建議用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳不用動了
2024 03/30 20:22
84784978 
2024 03/30 20:23
以前年度損益調(diào)整沒有這個科目（財務(wù)系統(tǒng)里面）
謝謝老師 
2024 03/30 20:26
那如果沒有這個科目。那就做到當期，做納稅調(diào)增吧
84784978
2024 03/30 20:29
不是要調(diào)減嗎？少記了管理費用，前面打錯了
謝謝老師
2024 03/30 20:42
計入到本年賬面了，但是不屬于本年的費用，納稅調(diào)增
84784978
2024 03/30 21:34
以前年度損益調(diào)整也需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的呀
謝謝老師
2024 03/31 08:58
以前年度損益調(diào)整 不需要體現(xiàn)在利潤表了
84784978
2024 03/31 09:02
以前年度沒有余額，不就是到利潤分配了嗎
謝謝老師
2024 03/31 09:03
利潤表科目怎么會有余額
84784978
2024 03/31 09:04
怎么老感覺不在一個頻道，少計提也是調(diào)減
謝謝老師
2024 03/31 09:08
首先差旅費應(yīng)該沒多大的金額，就放在本年賬面。匯算清繳做納稅調(diào)增就可以了。
金額沒多大，不會影響任何
84784978
2024 03/31 09:16
4萬6，差旅費補貼
謝謝老師
2024 03/31 09:39
貴公司的規(guī)模多大呢
84784978
2024 03/31 09:39
同事之前全年出差很多
謝謝老師
2024 03/31 09:49
如果公司一年就幾十萬的收入 這個4萬多影響較大
如果幾百上千萬的收入，這個影響忽略不計
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