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問題已解決

老師,請問差額征收的票怎么寫分錄

84784971| 提問時間:2024 04/01 12:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你是開出去嗎
2024 04/01 12:15
84784971
2024 04/01 16:59
嗯是的 嗯,是我們開出去的
宋生老師
2024 04/01 17:04
1.確認銷售收入和應(yīng)收賬款:借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 2.確認應(yīng)交增值稅(銷項稅額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)收賬款/銀行存款(增值稅額) 3.確認進項稅額(如果存在可抵扣的進項稅額):借:應(yīng)交稅費—進項稅額貸:應(yīng)付賬款/銀行存款(購買商品或服務(wù)的進項稅額) 4.計算差額征收的稅額(即銷項稅額減去進項稅額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(差額稅額)貸:應(yīng)交稅費—進項稅額(差額部分的進項稅額) 5.繳納差額稅款:復(fù)制借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(差額稅額)貸:銀行存款/現(xiàn)金(實際繳納的差額稅款)
84784971
2024 04/01 18:35
謝謝老師
宋生老師
2024 04/01 18:47
你好!不用客氣的了
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