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問題已解決

老師,這個(gè)月沖紅上月發(fā)票,上個(gè)月收了收入,還有銷項(xiàng)稅額,只是沖紅發(fā)票,不退款不退貨,賬務(wù)怎樣處理,?只在本月處理嗎?上月的還管懂

84785032| 提問時(shí)間:2024 04/01 15:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 上月的不管,本月處理,做負(fù)數(shù)分錄
2024 04/01 16:00
84785032
2024 04/01 16:01
怎么分錄?
84785032
2024 04/01 16:02
沒有退貨沒有退款
小菲老師
2024 04/01 16:07
同學(xué),你好 只是沖紅發(fā)票 開具紅字發(fā)票,就是需要退貨退款的,實(shí)際沒有退,也要掛在賬上的 借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
84785032
2024 04/01 16:08
然后馬上在做一個(gè)正的分錄嗎?
84785032
2024 04/01 16:09
應(yīng)為沖紅錯(cuò)的馬上又要開一個(gè)正的
小菲老師
2024 04/01 16:14
同學(xué)你好 嗯嗯,是的
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