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問題已解決
老師，這個月沖紅上月發(fā)票，上個月收了收入，還有銷項稅額，只是沖紅發(fā)票，不退款不退貨，賬務(wù)怎樣處理，？只在本月處理嗎？上月的還管懂
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同學(xué)，你好
上月的不管，本月處理，做負(fù)數(shù)分錄
2024 04/01 16:00
84785032 
2024 04/01 16:01
怎么分錄？
84785032
2024 04/01 16:02
沒有退貨沒有退款
小菲老師 
2024 04/01 16:07
同學(xué)，你好
只是沖紅發(fā)票
開具紅字發(fā)票，就是需要退貨退款的，實際沒有退，也要掛在賬上的
借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費? 負(fù)數(shù)
84785032
2024 04/01 16:08
然后馬上在做一個正的分錄嗎？
84785032
2024 04/01 16:09
應(yīng)為沖紅錯的馬上又要開一個正的
小菲老師
2024 04/01 16:14
同學(xué)你好
嗯嗯，是的
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