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老師，小規(guī)模公司，去年有一筆增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，用以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做呢
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你好，這個借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸，以前年度損益調(diào)整。
2024 04/01 16:59
84785015 
2024 04/01 17:01
這一步做了的，后面是做借以前年度，貸利潤分配嗎？ 這樣做了，提示勾稽關(guān)系不對
宋生老師 
2024 04/01 17:05
你好是的，這個確實是會提示，但是憑證也確實是這樣做。
84785015
2024 04/01 17:08
那這樣今年的勾稽關(guān)系就一直不對了嗎？
宋生老師
2024 04/01 17:10
你好是的，要到明年起初才會一致。
84785015
2024 04/01 17:11
好的謝謝老師
宋生老師
2024 04/01 17:13
你好，不用客氣的了。
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