1.我先不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，到4月看看第一季度增值稅開票金額多少？如果超過30萬？就自動生成憑證 2.如果沒有超過30萬，就把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去，這么處理合理嗎？

不是的，應(yīng)該是1~3月份，你1~3月份是一個季度。

圖片是金蝶自動生成憑證的分錄！

好，這個是你自己點了結(jié)轉(zhuǎn)憑證吧。l

它上面顯示了你先不要動。

在做你的賬務(wù)處理就可以的，它不會自動生成賬務(wù)處理，但是它會在你的列表里面需要有待處理。

老師我是1月份只點了損益自動結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提地稅不點自動生成，到3月底再看這季度開票金額，超30萬點全部自動生成，交稅，沒超全部也自動結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去！

你好是的，是這么做的。

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（數(shù)字是增值稅+所有附加稅嗎)?還是分開做2筆！ 貸：營業(yè)外收入收入，稅收優(yōu)惠，

附加稅的不要做，只做增值稅的就可以。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入，只是增值稅的附加稅的，不要管。

營業(yè)外收入只做劃??處數(shù)字對嗎？

是的對的是的對的。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快