是小規(guī)模老師，是個人獨資企業(yè)的查賬征收?，F(xiàn)在遇到一個問題就是我的科目匯總表是試算平衡的，但是資產負債表的左邊比右邊少了，少的金額剛好是我結轉的季度的頭兩個月的增值稅費，季度末稅費我結轉到營業(yè)外收入了，然后是不是季度初應交增值稅有期初余額才對。但是這個我沒有會計分錄

你好，你要軟件售后幫你看一下軟件公式的，一般不管你什么分錄，報表會是平的，還有個可能，你檢查一下你的明細賬，看你做的有些賬的金額是不是沒有被軟件取到數字的

是這樣子的老師。麻煩幫我看看是怎么修改

你好，你手工表格結轉了損益，但是沒有體現(xiàn)你掙了多少，虧了多少，你往這個方面改一下

謝謝老師你說的是結轉成本是叭，那假設成本6000，我就是目前不考慮其他情況下，這個資產負債表的左右兩邊差的這個200也就是稅費這個金額，這個怎么處理

你好? 我不是這個意思? 你現(xiàn)在第二個圖片的還有未分配利潤的差異? 你要先算下你手工的表格里面結轉的利潤分配金額是多少??

不懂呀老師。可以直接列出算式哈解答嗎？

你好 我這邊下大雨了? 在外面的額? ?沒紙筆的 你現(xiàn)在是第一個圖片的利潤分配沒有結轉出來的

加油? 等你的好評哦

你懂我的意思了我? 就是你右邊跟左邊其實不是增值稅的問題 是你第一個圖片沒有結轉本年利潤到利潤分配的哈

就是借本年利潤9900貸利潤分配-未分配利潤9900，這樣子嗎？那還是差200

昨天沒注意到你說你那邊下大雨，謝謝老師的負責和用心，還專門給予補答

你好?在實務中應交稅費借方余額應該是其他流動資產那里會體現(xiàn)的? 你是不是第二個表格 那里沒加上的