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老師好 去年12月 做了一筆 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 金額為負數(shù)的分錄 我在我現(xiàn)在能直接做分錄沖銷嗎
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您好，您這個是什么意業(yè)務(wù)
2024 04/05 15:42
84785005 
2024 04/05 15:45
就是賬沒完事 就申報了企業(yè)所得稅 為了跟申報表對上 做的這個分錄 還做了一筆主營業(yè)務(wù)成本 其他應(yīng)付款保險費 也是負數(shù)金額
東老師 
2024 04/05 15:46
沖銷的時候管理費用要用以前年度損益調(diào)整代替
84785005
2024 04/05 15:47
這樣處理可以嗎 還是最好去更正申報 如果更正申報 需要退點稅 怕有風險
東老師
2024 04/05 16:22
最好還是去大廳更正一下合適。
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