嗯嗯嗯，我也是這么處理的，科目余額表也是試算平衡的，但是資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)了，就是左右兩邊的差額就是增值稅的該季度的前兩個(gè)月的應(yīng)交增值稅金額

就是這個(gè)樣子，我問(wèn)了我們學(xué)堂好幾個(gè)老師都沒(méi)說(shuō)出來(lái)原因，也沒(méi)給出答案

您好，應(yīng)交稅金期初有200，在圖2的負(fù)債表里沒(méi)有了

哦哦哦，意思是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額填200也就是前兩個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)，這樣就平了對(duì)吧。還有就是我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)該填這個(gè)季度的還是這個(gè)該月的。如果是填季度的話(huà)那期初余額就不用填了對(duì)吧，如果是填的月的那是不是期初余額就是前兩個(gè)月的各個(gè)數(shù)據(jù)

您好，不是，我們的未分配利潤(rùn)11000就平了，稅金轉(zhuǎn)為收入，最后到未分配利潤(rùn)了

那個(gè)前兩個(gè)月的合計(jì)200已經(jīng)合并到季度末結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)300包含結(jié)轉(zhuǎn)的200

您好，我算了，我們的未分配利潤(rùn)不對(duì)的，之前200的增值稅對(duì)應(yīng)的收入呢，不在未分配利潤(rùn)里

我分錄和資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)是當(dāng)月的數(shù)據(jù)，因?yàn)榘丛伦龅馁~，所以都是本月的數(shù)據(jù)，是不是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額應(yīng)該都是填本季度的數(shù)據(jù)才對(duì)是叭，期初數(shù)沒(méi)有，全部為零。

您好，未分配利潤(rùn)是累計(jì)數(shù)的，要不負(fù)債表不會(huì)平

未分配利潤(rùn)是本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)，那其他數(shù)據(jù)是當(dāng)月數(shù)據(jù)還是當(dāng)季度數(shù)據(jù)

您好，未分配利潤(rùn)是本年累計(jì)數(shù)，負(fù)債表的其他數(shù)是時(shí)點(diǎn)數(shù)，不是累計(jì)數(shù)，在期末這個(gè)時(shí)間是多少金額